号 | 常见不符合项 | 改进对策 |
1 | 岗位说明书识别的任职要求不满足16949要求。如研发工程师未能识别产品设计技能。 | 按照IATF16949要求，识别相关的岗位的任职要求。比如：研发、销售、员工、过程拥有者等 |
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4 | 在职培训计划落实时，培训档案不健全，缺失部分资料。 | |
| 在职培训计划的输入不充分，未能提供调查表及需求分析，未能将16949相关课题纳入培训。 | 1、培训计划制定，要收集各部门的培训需求，进行分析后制定培训计划。 2、考虑16949强制的培训课题。见下面书籍 1.40章节 |
| | 按照各过程拥有者任职要求进行培训，特别是《过程方法与风险思维》。 |
| 培训讲师资格认证不充分，未能提供培训计划中培训讲师的认证记录。 | |
| 员工满意度调查分析后，对员工的改进建议未能汇总、跟进闭环管理。 | 员工的改进建议要分析后确定哪些采纳，哪些不采纳，采纳的改进建议要有跟进表。 |
| 内审员、二方审核员资格认证不健全，如提供的证书无效或培训档案不全 | 建立 内审员、二方审核员矩阵图，并整理好证书及培训记录。 |
| | 如焊工、计量员、外观检验员等建立证书清单进行跟进。 |
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| 人力资源过程的领导对自己的过程不熟悉 | |
| 对本过程的KPI未统计或统计后未达成目标，没有采取纠正措施。 | |
